1С: Самвестимо про НДС для УСН

В связи с многочисленными вопросами на почту, давайте напишу такой гайд здесь, чтобы много раз не вставать.

Теги: 1С 1С 7.7 1С:БойкотОбновлений 1С автоматизация Кошки Рулят ндс 2025

Нравится 1

Это понравилось

31

Кошки Рyлят

3 часа назад

НДСом в типовой конфигурации 1С:УСН я занимаюсь уже лет пять тому как.
Была даже такая ветка у меня в блоге - https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post184532/
Нужен был совет дельный, но на этом ресурсе советы дают только какие-то неучи, которые копипастят дурацкие ссылки из Тырнета и корчат из себя дебильные вопросы из серии самдурак.
Поэтому пришлось разобраться и доделать конфигурацию (например, автозаполнение декларации по НДС) без помощи местных идиотиков.
Как бы там ни было, докладываю вам: в 1С:УСН есть НДС и вы можете работать в 2025 году даже в типовой конфигурации!
Хотя, конечно, это вам не Бухгалтерия и там все не так просто и очевидно, а в некоторых местах ставка НДС установлена принудительно в "Без НДС" и, соответственно сумма НДС равна 0 или не учитывается (и не выводится в печатные формы), даже указанная вручную.

Кошки Рyлят

3 часа назад

Начнем.
Ставки НДС 5% и 7%
Это как раз очень просто меню Справочники-Налоги-Ставки НДС ...
Вводите новые ставки - ставите процент, а название она вам сама составит, так же как и в Бухгалтерии.
Есть еще ставки расчетные ставки 5/105 и 7/107, но, полагаю что певое время мы без них обойдемся. Я даже в ККМ их не использую.

Кошки Рyлят

2 часа назад

Справочник Номенклатура
Здесь разработчик конфигурации (в отличии, например, от разработчика "Комплексной" и "Торговли и склад") скопировал схему из Бухгалтерии.
Не очень понятно решение разработчиков сделать реквизит "Ставка НДС" (и НП, кстати, тоже) периодическим, т.е. привязанным к дате.
Ставка НДС не меняется у номенклатуры с течением времени - 20%, 10% и без НДС. Номенклатура не переходит из одной категории ставок в другую в течении всей жизни.
Исключения есть - лекарственные препараты, БАДы и т.п. Минздрав (и таможня!) действительно тасует иногда туда-сюда, но это такой эксклюзив, ради которого не стоило так напрягать конфигурацию.
Еще был случай повышения ставок, дай бог не последний, 18% изменили на 20%.
И эта периодичность ставки НДС в карточке номенклатуры очень себя показала - с первого числа мы прописали новые ставки, но все документы и отчеты за прошлые периоды продолжают корректно отрабатывать ставку НДС.
Также и сейчас, и далее, если, например, в течении года вы превысите объем доходов и перейдете в другую категорию (Без НДС -> 5% или 5% -> 7%), достаточно будет установить новые ставки на нужную дату.

Кошки Рyлят

2 часа назад

Сейчас вы должны установить в карточках Номенклатуры на 01.01.2025 года действующую для вашей фирмы ставку НДС - 5% или 7%.
Делайте это аккуратно с учетом предыдущего поста.
Номенклатура, для которой операции по реализации не облагаются НДС (если у вас такая есть) не трогайте.
Внимание
Если вы просто откроете карточку и измените ставку, она сохранится на сегодняшнюю дату.
Поэтому,

либо установите рабочую дату (меню Сервис - Параметры) на 01.01.2025 и тогда можете просто править ставки в карточках.
либо правьте ставку YLC прямо из списка номенклатуры по кнопке F5, стоя курсором на номенклатуре и затем Insert'ом добавляйте новое значение на 01.01.2025,
еще вариант - при записи указывайте дату во всплывающем окне, но это очень геморно ...

Самый простой и удобный способ - установка ставок НДС обработкой, например моей внешней из ДопВозможностей ( брать здесь - https://kvest1c.narod.ru/dop_vosm.htm ).
Там есть и отборы и дату указываете один раз, время сэкономите ...
Настоятельно советую предпочесть обработку ручному вводу.

Кошки Рyлят

2 часа назад

Не забывайте указывать действующую у вас ставку НДС при создании новой позиции в справочнике Номенклатура.

Кошки Рyлят

час назад

Собственно, на этом подготовительные работы закончены.
Далее вы работаете в обычном режиме, но вводите на основании документа "Реализация" (любым привычным вам способом) документ "Счет-Фактура выданный" и затем "Запись в книгу продаж".
Счет-фактура при вводе на основании не заполнит ни ставку НДС, ни сумму.
Это придется (пока) вводить вручную.
Во встроенных печатных формах ставки НДС будут указаны "Без НДС" и суммы НДС не выводятся, не важно что будет указано в документе.
Временное решение для формирования печатных форм - мои т.н. внешние печатные формы.
Прямо сейчас вы можете установить впф Счет-фактура (брать там же в ДопВозможностях, вот ветка про нее здесь - https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post189607/) и будет вам щастье.
Да, ТОРГ-12 там нет, зато есть УПД, которым вы сможете перекантоваться какое-то время.
Причем, запустить формирование печатной формы вы сможете прямо из Реализации (а не только из счет-фактуры), а в последнем релизе добавлена еще и печать в pdf-формате (закладка Печать).

Кошки Рyлят

час назад

Остается печатная форма Счета на оплату.
Если вы их выписываете и у вас их много, поставьте мою вп форму "всегда правильного счета" (там же в доп.возможностях и здесь на клерке -
https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post168909/
https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post168603/).

Кошки Рyлят

час назад

По поводу "входящего НДС", зачета, книги Покупок и т.д.
Ничего этого у вас при ставках 5% и 7% не будет, вы - лохи и неучи.
И если соответствующая константа у вас стояла иначе, поставьте ее с нового года в положение "Включать входящий НДС в себестоимость" - теперь это закон РФ.

Кошки Рyлят

час назад

И, наконец, хорошие новости ...

Моя декларация по НДС будет, даже не сомневайтесь и все автозаполнения тоже
ЗиК новый вышел и теперь очередь Бух и УСН.
В основном там будет, конечно СВЕТ и НДФЛ-2025, но и НДС-2025 в УСН тоже допишу попутно и это сильно облегчит вам жизнь, обещаю ...