6НДФЛ - подвожу итоги, потому что достало :D
1. Декабрьские начисления и выплаты НЕ ВКЛЮЧАЕМ. Обосновываем тем, что сдали справку 2НДФЛ за 2015 год, и там всё отразили, и если мы в 6НДФЛ её укажем, рискуем задвоить налог.
2. Дата фактического получения дохода - последний день месяца (почему 1Ска мне ставит вместо этого первое число месяца..).
3. Сумма фактически удержанного равна начисленной зарплате, вместе с НДФЛ
4. Мартовкую зарплату будем учитывать в расчете за полугодие.
Правда, у нас сейчас начальница сдала вместе с апрельской зарплатой. Она считала, что, если не укажем, что 31 марта начислили зарплату, могут это принять за нарушение.
5. На каждое начисление/выплату дивидендов создаем отдельный блок (добавляем строчки в отчете).
|
Сумма фактически удержанного равна начисленной зарплате, вместе с НДФЛ
- непонятная фраза  Сумма фактически полученного дохода - я беру начисление зарплаты вместе с НДФЛ? То есть у человека оклад 10000, и я ему в этой графе ставлю 10000, а не сколько он получил на руки?
- в 1-ый раздел не включаем, а во 2-ой - включаем (если декабрьская з/п выплачивалась в январе)
|
|
Декабрьские начисления и выплаты НЕ ВКЛЮЧАЕМ. Обосновываем тем, что сдали справку 2НДФЛ за 2015 год, и там всё отразили, и если мы в 6НДФЛ её укажем, рискуем задвоить налог.
- в 1-ый раздел не включаем, а во 2-ой - включаем (если декабрьская з/п выплачивалась в январе)
- учитываем ее в 1-ом разделе, а во 2-ом - нет. 
|
|
Скажите, пожалуйста, а что в таком случае пишите в первом разделе (в частности в графах 070,080) , если мартовскую зп не включаете, а декабрьскую включаете?
2-раздел - по фактическим выплатам за квартал! - если в голове их разнести - все делается легче. Просто воспринимай их как 2 разных, не связанных между собой отчета 
|
|
Вислоухая, в том то и "прикол", если показать неудержанный налог, то сразу прибегут, попросят список физиков у кого не удержали, и потом с физиков просить будут
 имела неосторожность сдать 2 ндфл с указанием того что у физика налог не удержан, поскольку на тот момент зп была начислена, но не выплачена.. |
|
|
У меня очередной затык
по договору ГПХ, если выплачиваем авансы, то НДФЛ перечисляем в момент перечисления такого аванса, верно? т.е. во второй раздел они попадают по дате перечисления (она же дата дата фактического получения дохода?) . А в первый раздел они попадают по дате подписания акта?
|
|
27.01 он уволен, ему начислена зп и компенсация, но выплачена она 08.02.
100 27.01
В смысле я не уверена в том, что написала, но хочу услышать аргумент почему 27-е
|
|
|
Ваниль, в том то и дело что не как зп идет
бух2007, да НДФЛ заплатили 08.02. когда зп перечисляли. но они там много наколбасили например с авансов по договорам ГПХ не платили НДФЛ сразу..платили только как по зп, когда закрывали договор полностью..и 2 НДФЛ не сдали по прошлому году по челу по которому был уплачен аванс в 2015 году, а закрывался договор в 2016.. |
|
|
Ваниль, да, она 100 попадает 27.01...не сама конечно попадает. пришлось весь отчет ручками собирать...
у этого юрлица бухия 3.0. в ней я откровенно плаваю еще... меня следующая строка интересует..сорри, у меня иногда ум за разум заходит в попытках определить как же будет до конца правильно 
|
200! 
Надо же мне свои километры наматывать. Чай здоровье само не вернётся 
ЗЫ. И вообще, когда я для себя поняла, что 1-ый и 2-ой раздел - между сосбой не связаны, это 2 разные песни - сразу стало легко все это сделать
Т.е. 1-ый раздел - по начислениям, нарастающим итогом с начала года.
2-ой раздел - по выплатам за квартал.