Ваниль

27 апреля 2018 в "Жить каждый день!"

Без заголовка

Вот вечно так, думаешь сейчас по быстрому сделаю дело как бац и увязла на час. Бухгалтерия 1С 8.3 3.0.60.46 Внезапно при начислении зарплаты за апрель оно начало у всех минусовать какой-то НДФЛ, во вкладке НДФЛ пишет его с минусом с формулировкой "Прочие доходы от трудовой деятельности", в графе "текущий расчет" дата 18.01.2018г.

18 января я перечисляла НДФЛ в бюджет, но разбивки по сотрам не делала. Что это? Всё облазила, нет никаких начислений 18 января. Кмк избавиться от этой хрени?
Я уже молчу что этот их документ "Начисление дивидендов" дурацкий.

Теги: рабочее

Нравится 0

Это понравилось

1494

Январь

27 апреля 2018

А что не так с начислением дивидендов?

Ваниль

27 апреля 2018

Заявлено что этот документ формирует проводку 75-84 в момент выплаты. Иихо это идейно неправильно.

Январь

27 апреля 2018

Заявлено что этот документ формирует проводку 75-84 в момент выплаты

Враки. Правильные проводки формируются

бух2007

27 апреля 2018

Такое уже было в 4 кв. Опять что ли там же накосячили?

18 января я перечисляла НДФЛ в бюджет, но разбивки по сотрам не делала. Что это? Всё облазила, нет никаких начислений 18 января. Кмк избавиться от этой хрени?

Снимай проводки с начисления и выплаты з/пл за январь. Проводи снова. Возможно придется снять с проведения и перепровести всю з/пл - февраль и т.д. Причем выплаты тоже. Именно выплата дает такой глюк. 1С начисляет НДФЛ на основании выплаты и ставит его в карточку. Поэту следующее начисление идет за минусом

Ваниль

27 апреля 2018

Враки. Правильные проводки формируются

Я сейчас проверила. Начисление дивидендов формирует две проводки - 84-75 и 75-68, на мой взгляд вторая лишняя, хотя по аналогии с зарплатой вроде как. Но! Дата получения дохода по зп действительно конец месяца, а вот дата получения дохода по дивидендам не дата их начисления, а дата их выплаты. Косячная хрень кароч я щетаю.

Ваниль

27 апреля 2018

бух2007, попробую, спасибо.

Январь

27 апреля 2018

Начисление дивидендов формирует две проводки - 84-75 и 75-68, на мой взгляд вторая лишняя

6-НДФЛ я еще не заполняла, а по проводкам я и вручную также делаю. И мне нравится, что не надо делать ручные проводки.

Helper-2005

27 апреля 2018

Начисление дивидендов формирует две проводки - 84-75 и 75-68

Я в Бухии 2.0 их вручную рисую.

от дата получения дохода по дивидендам не дата их начисления, а дата их выплаты

У меня дата выплаты = дате начисления (потому что иначе с расчетом чистой прибыли морочиться, т.е. у меня каждая выплата дивидендов - отдельным решением единственного участника. И даты в 6НДФЛ - одинаковые первые 2, а 3-я - следующий рабочий день (это все я ручками заполняю).

Январь

27 апреля 2018

В 3.0 тоже раньше не было, это совсем новая автоматизация.

mizeri

27 апреля 2018

Ваниль, привет сестра, у меня такая же фигня. Начисления все с кодом 2000, открываю карточку там откудато взялись начисления с кодом 4800

С НДФЛ такая же фигня - что-то там начисляет, потмо минусует. Я попробовала все перезаполнить и перепровести, что-то не помогло( Причем это не у всех, у одного работника в 1 квартале, до этого было у нескольких.

Ваниль

27 апреля 2018

6-НДФЛ я еще не заполняла, а по проводкам я и вручную также делаю.

И если протокол от 26.03.2018, а выплата 06.04.2018, как у меня, то что пойдет в 6-НДФЛ в соответствии с этой логикой?

Ваниль

27 апреля 2018

Я попробовала все перезаполнить и перепровести, что-то не помогло(

да, мне тоже не помогло. Автоматизация на грани фантастики, ***.

Январь

27 апреля 2018

И если протокол от 26.03.2018, а выплата 06.04.2018, как у меня, то что пойдет в 6-НДФЛ в соответствии с этой логикой?

Ничего. У физиков дохода нет.
Но у конторы есть задолженность по дивидендам и сумма к выплате физику положена за вычетом налога.

Helper-2005

27 апреля 2018

если протокол от 26.03.2018, а выплата 06.04.2018, как у меня, то что пойдет в 6-НДФЛ в соответствии с этой логикой?

Я уже в полугодие это включаю и у меня было бы так:
06.04.2018
06.04.2018
09.04.2018

Helper-2005

27 апреля 2018

Я и протокол бы ввела датой 06.04.18, чтобы не делать 2 раза расчет чистой прибыли и т.д.

Eugeniya_S

27 апреля 2018

У меня НДФЛ вообще чудит... если проморгаю, то она мне НДФЛ с дивидендов распределит на ВСЕХ сотрудников, а вообще при кол-ве сотрудников 13 человек, программа распределяет НДФЛ с 2015 года (кол-во записей перевалило за 6 тыс). Я уже и к 1С-кам обращалась... Удаляю все записи и вношу вручную, но это хорошо 13 человек, а если больше это уже гемор...

Ваниль

27 апреля 2018

Я и протокол бы ввела датой 06.04.18, чтобы не делать 2 раза расчет чистой прибыли и т.д.

У меня очень большие суммы и дивиденды выплачиваются частями в течение двух месяцев.

Helper-2005

27 апреля 2018

дата получения дохода по дивидендам не дата их начисления, а дата их выплаты

- так лучше для 6НДФЛ, имхо. Правильнее

http://nalog-nalog.ru/ndfl/raschet-6-ndfl/kak_pravilno_otrazit_dividendy_v_forme_6ndfl/

Марина-7

27 апреля 2018

Я и протокол бы ввела датой 06.04.18, чтобы не делать 2 раза расчет чистой прибыли и т.д.

в смысле - 2 раза?

Helper-2005

27 апреля 2018

Марина-7, ну надо делать расчет на дату начисления и дату выплаты

Helper-2005

27 апреля 2018

Мне когда-то тут, на клерке, про это объяснили, я уже не помню точно подробностей, но инфа проверена ~~мною~~

Декабрь 2024
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31