Конфеткина

27 марта 2015 в "Дневник Конфеткина"

налоговый учет

Помогите разобраться с отчетностью в налоговую . Веду небольшое ООО зарегистрированное в октябре 2014 года на ОСНО , взяла ООО 2 дня назад . до этого учет не велся хотя движение было. За 2014 год была сдана отчетность с нулями. Что делать сдавать уточненку или все отразить в декларациях за 1 квартал 2015

Нравится 0

Это понравилось

1428

Feminka

27 марта 2015

А какого рода движение было?

Конфеткина

27 марта 2015

беспроцентный заем поступил на р/сч в сумме 2130000 руб.,купили уголь на сумму 1958460 руб в т.ч. НДС - 298747 руб. (счет-фактура до сих пор не получен)услуги банка - 240 руб., за доставку угля -162001 руб.

sveetna

27 марта 2015

выручки нет, базы НДС не было, к вычету НДС тоже нет. Не поняла,что уточнить хотите?

Конфеткина

27 марта 2015

sveetna ! спасибо за ответ после украинского законодательства тяжело немного перестроиться на российское. И еще вопрос счет-фактуру за октябрь получим 30 марта , возможно ли включить его в налоговый вычет в декларацию по НДС за 1 квартал 2015г. Дело в том , что выручка за 1 квартал небольшая -148350 руб и получится НДС к Возмещению как на это смотрит налоговая

Ночка

27 марта 2015

как на это смотрит налоговая

~~злобно потирая руки и щелкая зубами~~
проверка будет

Конфеткина

27 марта 2015

Да ! ситуация , может что посоветуете

Ночка

27 марта 2015

Так это ж вам решать. Я злая. Я б пошла на проверку...

jul-2000

27 марта 2015

Что страшного в камералке?

ЮНаталия

27 марта 2015

Конфеткина, два варианта. Показать возмещение и не показать. В первом случае будет требование с предоставлением документов. Но у вас их мало, поэтому не страшно. И второй, перенести вычет на другой квартал, когда будет НДС побольше.

Glawbuch

27 марта 2015

Ну возмещение, ну проверка, и что? Возместите. Тоже мне проблема.

Конфеткина

27 марта 2015

В камералке страшного ничего нет , но знаю очень хорошо свою налоговую, да в придачу в 2014 году учет вообще не вели , даже бухгалтерский я взяла ООО два дня назад , предыдущий бух сдала баланс за 2014 год с нулями.

Конфеткина

27 марта 2015

ЮНаталия , спасибо за совет.
Дело в том ,что я из Крыма и к законодательству РФ еще только адаптируюсь, поэтому страхуешься где только можно ,штрафы то немалые

Ночка

27 марта 2015

и к законодательству РФ еще только адаптируюсь

так и наложки ваши...адаптируются.

Julia 2006

27 марта 2015

Вычет можно принимать частями в течении трех лет, покажите в этой декларации к уплате 1 рубль, если хотите.

sveetna

28 марта 2015

Конфеткина, сходите на форум, много чего узнаете и как с этим бороться

plushKa_61

28 марта 2015

Да ! ситуация , может что посоветуете

Купили уголь для чего?Для перепродажи? Тогда подождите его реализацию, а потом ставьте к зачету НДС.

Конфеткина

28 марта 2015

plushKa ! продажа пока идет небольшая . Счет-фактура выписан один разве можно по одному счету -фактуре разделить сумму на несколько частей для налогового вычета

plushKa_61

28 марта 2015

нет нельзя. Попросите поставщика разделить вам поставку.

Конфеткина

28 марта 2015

plushKa! счет-фактура и накладные выписаны в ноябре 2014 , кроме того уголь пришел по ж/д и поставщик отказывается переделать документы.

sveetna

28 марта 2015

Попросите поставщика разделить вам поставку.

да зачем всё это ?! Если ,конечно, заняться больше нечем.