saigak

12 февраля 2018 в "Не умею я писАть дневник..."

ндс по экспериментальным товарам (агентский)

А кто нибудь из продавцов уже разобрался как проводить эту хрень в 1С и выставлять сч-ф? и куда это потом в декларацию впихнется? и в сч-ф цена должна быть с ндс или без?

Нравится 0

Это понравилось

3212

Страница 1 из 2
1 2 >

sveetna

13 февраля 2018

Я не знаю как делать. Счёт-фактура должна содержать надпись "НДС уплачивает агент". Хз как это выглядит.
PS подписалась на тему, послушаю.

Анжелика Ник

13 февраля 2018

https://its.1c.ru/db/accnds#content:1597:bp30

бух2007

13 февраля 2018

http://www.klerk.ru/buh/articles/471616/

saigak

13 февраля 2018

спасибо. посмотрю. но все равно в голове пока не укладывается.

Анжелика Ник

13 февраля 2018

но все равно в голове пока не укладывается.

в 1с даже в полуручном виде такие сч-фактуры проводить.. ужас.. Потом забудешь ,что в ручную откорректировано и будешь гадать почему в отчеты не верно попадает

saigak

13 февраля 2018

Потом забудь ,что в ручную откорректировано и будешь гадать почему в отчеты не верно попадает

ааааа...мне уже плохо

я пока пытаюсь разобраться и попросила не продавать наши шкуры хотя бы в 1 кв...

sveetna

13 февраля 2018

я тоже просила металлолом не вывозить. Ох.

saigak

13 февраля 2018

Для таких операций в книгах покупок/продаж выделены определенные коды видов операций 33, 34, 41, 42, 43, 44.

да, спасибо. это я поняла.
а цена в сч-ф встает уже с ндс или без?

sveetna

13 февраля 2018

упс, а я вычитала про код операции 00

Анжелика Ник

13 февраля 2018

saigak, у Кошки Рyлят, 1с 7.7 если что

saigak

13 февраля 2018

я вычитала про код операции 00

по ссылке от бух2007 как раз про коды есть.

saigak

13 февраля 2018

Кошки Рyлят, 1с 7.7 если что

а, ну мне не важно. да мне бы саму суть пока понять...я все равно все руками трогаю, да и сч-ф одна-две в квартал. отловить и проверить не сложно.

saigak

13 февраля 2018

Цена в таких СФ указывается прочерком. Так что, считай указывается с НДС ...

ффф...вот теперь совсем не поняла....а как же графы 4-5? по сути сч-ф в графе 5 написано сумма без ндс...

saigak

13 февраля 2018

Что не так с суммой без НДС?

да все с ней так....вы же пишите

считай указывается с НДС

где правда?

Анжелика Ник

13 февраля 2018

saigak, а ты про сч-ф на аванс или на отгрузку? там же вроде НДС покупатель платит? нет?

saigak

13 февраля 2018

там же вроде НДС покупатель платит? нет?

да, платить покупатель, но продавец же должен счф выставить...с надписью "НДС исчисляется налоговым агентом".
и вот теперь сам вопрос...в договоре какую цену писать с ндс или без? допустим, без и с обозначением "НДС исчисляется налоговым агентом".. если товар стоит 118 с ндс, то получается, что без ндс 100 и предоплата 100. тогда в счф и на аванс и на отгрузку сумма 100 встанет в графу 5 (Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего) и дальше ничего. так?

Анжелика Ник

13 февраля 2018

saigak, я думала,что выставляется сч-фактура ровно на ту сумму на которую продаете.. А продаете без НДС , значит цена и сумма без НДС.. Ты по другому понимаешь?

saigak

13 февраля 2018

Ты по другому понимаешь?

я не могу пока вообще никак понять

раньше все было просто...продали с ндс, заплатили ндс в бюджет. ну по сути

выставляется сч-фактура ровно на ту сумму на которую продаете.. А продаете без НДС , значит цена и сумма без НДС.

теперь про ндс по этим товарам надо просто забыть. Так? как если бы этот товар для продавца просто не облагался бы ндс...

Над.К

13 февраля 2018

и дальше ничего. так?

Так. В статье, ссылку на который Наташа выше приводила, есть образцы счетов фактур и книг покупок и продаж

saigak

13 февраля 2018

и дальше ничего. так?

Так. В статье, ссылку на который Наташа выше приводила, есть образцы счетов фактур и книг покупок и продаж

я их даже скачала

но там же нет какой аванс получили и какая цена в договоре

Анжелика Ник

13 февраля 2018

но там же нет какой аванс получили и какая цена в договоре

в статье ИТС есть

Над.К

13 февраля 2018

saigak, а что, много вариантов с ценой в договоре? По моему так он один. Цена 100 рублей, НДС платит налоговый агент.

saigak

13 февраля 2018

что, много вариантов с ценой в договоре?

было два. с ндс и без...

По моему так он один. Цена 100 рублей, НДС платит налоговый агент.

теперь остался один.

в статье ИТС есть

до нее еще не добралась.

saigak

11 апреля 2018

А кто нибудь задумывался как эта реализация (с агентским НДС) встанет в декларацию? Как я поняла, она отражается только в разделе 9(8? Не помню на вскидку какая из них продажи) и не встанет в раздел 3...и общая реализация между НДС и прибылью биться не будет совсем...а отправится ли по ТКС декларация с ошибкой "нет равенства между строками НДС и прибыли"? Раньше она выдавала ошибку ...и сразу ли налоговая начнет писать требования по неравенству строк или заглянет в продажи с кодом 43?

Анжелика Ник

11 апреля 2018

а отправится ли по ТКС декларация с ошибкой "нет равенства между строками НДС и прибыли"?

у меня никогда нет равенства и все прекрасно отправляется.. только потом требование от налоговой приходит

sveetna

11 апреля 2018

А какая система отслеживает это равенство. У меня его часто нет. Все прекрасно отправляется

Страница 1 из 2
1 2 >

Декабрь 2024
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31