отгрузка казахам с НДС

мы же можем отгрузить в Казахстан товар с НДС и тогда не надо будет собирать пакет документов для подтверждения 0 ставки НДС? Покупатель вроде как ИП заявление о ввозе сначала обещал, а потом начал съезжать на то что он вроде как на упрощенке и документов не будет..Боимся сейчас отгрузить, а потом не получить нужных документов..

Нравится 0

Это понравилось

606

Ваниль

10 марта 2022

Чтобы отказаться от нулевой ставки нужно подать заявление в наложку и тогда нужно будет применять 20 или 10 % ко всем экспортным операциям.

Анжелика Ник

10 марта 2022

Ваниль, то есть сделку одному только контрагенту нельзя с НДС провести?

Ваниль

10 марта 2022

Анжелика Ник, нет, нельзя. Посмотри ст. 164, п. 7, там порядок порачи заявление и порядок применения потом. Коротко - до 1го числа месяца до начала налогового периода, применение по всем операциям экспорта, минимальный срок применения 12 месяцев.
Я сама так не делала, поэтому только теорию знаю

Анжелика Ник

10 марта 2022

Ваниль, спасибо

Ваниль

10 марта 2022

Отказаться от применения нулевой ставки при экспорте в страны ЕАЭС вы не можете. Договор о ЕАЭС и, в частности, п. 3 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС такой возможности не предусматривают (п. 1 ст. 7 НК РФ).

Кстати, из К+

Анжелика Ник

10 марта 2022

Ваниль, почему то в голове засела информация, что были изменения что можно сделать отгрузку с НДС. Видать за не надобностью по тем временам не заострила внимание что по всем сделкам

Ваниль

10 марта 2022

Наверное это как раз про заявление об отказе от нулевой ставки и шла речь. А вот что нельзя внутри ЕАЭС так делать я честно говоря и сама только что узнала)

Ваниль

10 марта 2022

Ты не можешь произвольно применять ставку. Можешь взять с него денег с учетом НДС, выставить ноль, а НДС заплатить потом, но он потом попадет на свой косвенный, ФТС сейчас данные быстро передают. Так что ему не отвертеться.

Анжелика Ник

10 марта 2022

Можешь взять с него денег с учетом НДС, выставить ноль, а НДС заплатить потом

так если с 0 ставкой я ему выставлю 100 руб, возьму с учетом НДС 120, но со ставкой НДС 0%, то потом же я должна буду заплатить НДС от суммы 120..то есть плюс 24 руб в бюджет

Ваниль

10 марта 2022

Он оплатит 120, а документы ему на 100 с нулем. Но он так не захочет и что с авансовым НДС тогда тоже непонятно.

Анжелика Ник

10 марта 2022

вопрос снялся. клиент сбегал в свою налоговую, все уточнил. разобрался. будет платить у себя налог. молодец

Анжелика Ник

10 марта 2022

Он оплатит 120, а документы ему на 100 с нулем.

ага, а разницу куда? не понятно пока.. еще у меня один заковыристый для меня вопрос есть по отгрузке белорусам.. отдельную тему создам

Ваниль

10 марта 2022

ага, а разницу куда?

да ну чушь конечно, это я так, отвлечься пытаюсь

Июнь 2026
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30