Командировки....за....закондыбали.... И теория ....

Командировки у нас на фирме - явление частое.))) Ещё более частое явление - неправильно оформленные документы на командировочные расходы..(((
Чаще всего люди спокойно относятся к тому, что их 560 или 115 руб.возмещению не подлежат - время ведь тоже ресурс. И ресурс невосполнимый.
Но бывают и уникумы, которые умудряются из 100 т.руб., потраченных в командировке на полет, жилье и т.п., должным образом не подтвердить ни один расход...! И тогда в ход идёт "тяжёлая артиллерия" в лице служебной записки на имя руководителя о том, что в связи с утерей посад.талогна/чека и т.п.прошу разрешить возмещение потраченных денег в сумме ... И руководство разрешает, визируя соответствующим образом служ.записку. я отношу эту сумму на соб.средства (91 счёт )и о-ля-ля - сотр.получает вожделенное возмещение на свою банк.карту.

Но сегодня.... Вернее, вчера))...произошло невероятное...((((
Этим невероятным явилось распоряжение главбуха относить эти документпльно- потерянные))затраты на счёт 26....
И включать их базу для обложения НДФЛ и стр.взносами.,..((((
Мы больше часа обсуждали этот вопрос...!!!! Обсуждали б и дольше, но мой раб.день близился к завершению.)))...
Как Вы думаете, я смогла убедить, что нет базы по нал.на доходы и взносам????... Как вы думаете, смогла я убедить Гб что нельзя такие расходы на счет26 вешать..????,...
Я чувствую себя полной дурой....
И вдобавок я получила задание на завтра найти строчку в приказе 94н и в ПБУ ( только именно в этих документах и вот прям строчку, да, дословно чтоб было) где было б сказано, что если расходы не подтвердили документально надлежащим образом, то на какой счёт мы их отнести должны..... И в какую строку формы 2 поставить.....

Меня накрывает ощущение сурреализма происходящего...

Пойду ка я спать.....